| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | angelo lansana | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | antonio sarturi | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | catarina ferreira dos santos | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | conceição machado chagas | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | enzo gabriel de souza | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | irmgard augustia paula riva | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | isaias brizola de oliveira | 212,00 | 212,00 |
| 2.00 | joão pedro dos santos oliveira | 212,00 | 424,00 |
| 1.00 | juliana graminho | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | maria edolides chaves da silva | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | mateus otto rosa | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | olivia de oliveira | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | reinaldo da luz | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | rosa maria borges silva | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | sonia aliete menes | 212,00 | 212,00 |
| 2.00 | vani teresinha de souza | 212,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | angelo lansana antonio sarturi catarina ferreira dos santos conceição machado chagas enzo gabriel de souza irmgard augustia paula riva isaias brizola de oliveira joão pedro dos santos oliveira juliana graminho maria edolides chaves da silva mateus otto rosa olivia de oliveira reinaldo da luz rosa maria borges silva sonia aliete menes vani teresinha de souza | 3.816,00 | ||
| 30/01/2026 | Liquidação conforme NF 187 | 3.816,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2026 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 2131 | 3.816,00 | ||
| TOTAL | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
