| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 690.00 | GUARDA CHUVA INFANTIL Finalidade: ITEM PARA PRESENTE AOS ESTUDANTES DS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI - EMEF EM CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA DE 2026. | 12,99 | 8.963,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | GUARDA CHUVA INFANTIL Finalidade: ITEM PARA PRESENTE AOS ESTUDANTES DS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI - EMEF EM CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA DE 2026. | 8.963,10 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação conforme NF 159 | 8.963,10 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2026 BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP - 110313 | 8.963,10 | ||
| TOTAL | 8.963,10 | 8.963,10 | 8.963,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
