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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1904 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIFUSOR AROMATICO FLORESTA TROPICAL 200ML 59,99 59,99
1.00 PETISQUEIRA TECA RED 30CM 5 DIVISOES 69,99 69,99
1.00 TABUA TECA C CABO 44,99 44,99
1.00 POTE VIDRO TAMPA DE BAMBU 850ML 34,99 34,99
1.00 FACA PAO INOX 8" PLENUS PRETO 17,99 17,99
4.00 FACA CHURRASCO INOX 9,99 39,96
10.00 BUQUE COMPLEMENTO X5 VERDE 3,99 39,90
8.00 BUQUE DALIA X5 MISTA 4,99 39,92
15.00 BUQUE CRISANTEMO X5 MISTO 4,99 74,85
1.00 BUQUE MINI FLOR X5 MISTO 5,99 5,99
2.00 BUQUE CRISANTEMO 12,99 25,98
7.00 BUQUE GIRASSOL 4,99 34,93
2.00 BUQUE DE GIRASSOL - BUQUE DE GIRASSOL 19,99 39,98
1.00 BUQUE C 7 FLORES GIRASSOL - BUQUE C 7 FLORES GIRASSOL 19,99 19,99
3.00 BUQUE GIRASSOL X13 AMARELO Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHO PEDAGÓGICO E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. 29,99 89,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 DIFUSOR AROMATICO FLORESTA TROPICAL 200ML PETISQUEIRA TECA RED 30CM 5 DIVISOES TABUA TECA C CABO POTE VIDRO TAMPA DE BAMBU 850ML FACA PAO INOX 8" PLENUS PRETO FACA CHURRASCO INOX BUQUE COMPLEMENTO X5 VERDE BUQUE DALIA X5 MISTA BUQUE CRISANTEMO X5 MISTO BUQUE MINI FLOR X5 MISTO BUQUE CRISANTEMO BUQUE GIRASSOL BUQUE DE GIRASSOL - BUQUE DE GIRASSOL BUQUE C 7 FLORES GIRASSOL - BUQUE C 7 FLORES GIRASSOL BUQUE GIRASSOL X13 AMARELO Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHO PEDAGÓGICO E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. 639,42
02/03/2026 Liquidação conforme NF 11509 639,42
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2026 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - 15207 639,42
TOTAL 639,42 639,42 639,42
SALDO A PAGAR 0,00