| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VS REPRESENT. COMERCIAIS E INFORMAT. LTDA ME |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | 700 adesivos - tam 8x8- Adesivo Transparente Interno Finalidade: MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM A PASCOA. | 1,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 700 adesivos - tam 8x8- Adesivo Transparente Interno Finalidade: MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM A PASCOA. | 700,00 | ||
| 09/03/2026 | Liquidação conforme NF 19716 | 700,00 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2026 VS REPRESENT. COMERCIAIS E INFORMAT. LTDA ME - 1363 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
