| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Integração folha fevereiro 2026 | 9.784,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Férias Integração folha fevereiro 2026 | 9.784,24 | ||
| 27/02/2026 | FOLHA FEV | 9.784,24 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 2070/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.784,24 | ||
| TOTAL | 9.784,24 | 9.784,24 | 9.784,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
