| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORTINAS WARM | 198,00 | 396,00 |
| 1.00 | PLUG DE 2 PINOS | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TOMADA 20 A Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA TERMINO DA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | CORTINAS WARM PLUG DE 2 PINOS TOMADA 20 A Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA TERMINO DA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 427,90 | ||
| 15/01/2026 | Liquidação conforme NF 1232 | 427,90 | ||
| TOTAL | 427,90 | 427,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 427,90 | |||
