| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integração folha fevereiro 2026 | 4.468,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Folha de pagamento Integração folha fevereiro 2026 | 4.468,26 | ||
| 27/02/2026 | FOLHA FEV | 4.468,26 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: CULTURA, Centro de Custo: CULTURA E TURISMO SUBSIDIOS | 501,42 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CULTURA, Centro de Custo: CULTURA E TURISMO SUBSIDIOS | 948,37 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 2209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.018,47 | ||
| TOTAL | 4.468,26 | 4.468,26 | 4.468,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 27/02/2026 | 501,42 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/02/2026 | 948,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.449,79 |
