| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ABASTECIMENTO VEICULOS FROTA SEC DE OBRAS | 165.276,68 | 165.276,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REF. A ABASTECIMENTO VEICULOS FROTA SEC DE OBRAS | 165.276,68 | ||
| 03/03/2026 | Liquidação conforme NF 0941464 | 165.276,68 | ||
| 19/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 165.276,68 | ||
| TOTAL | 165.276,68 | 165.276,68 | 165.276,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
