| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.57 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade - LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 426,82 | 7.498,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade - LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 7.498,03 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação conforme NF 10005 | 7.498,03 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 2255/2026, 31577 - TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME | 149,96 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2026 TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME - 31577 | 7.348,07 | ||
| TOTAL | 7.498,03 | 7.498,03 | 7.498,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/03/2026 | 149,96 | Lançada | |
| TOTAL | 149,96 |
