| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1119.66 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio | 4,42 | 4.948,89 |
| 1239.60 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 3,80 | 4.710,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 9.659,37 | ||
| 10/03/2026 | Liquidação conforme NF 650 | 9.659,37 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 2257/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 193,19 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 9.466,18 | ||
| TOTAL | 9.659,37 | 9.659,37 | 9.659,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/03/2026 | 193,19 | Lançada | |
| TOTAL | 193,19 |
