| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.39 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVREIRO/2026 | 379,18 | 4.317,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVREIRO/2026 | 4.317,68 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação conforme NF 10006 | 4.317,68 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 2259/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 86,35 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2026 SERVIA TRANSPORTES LTDA - 109239 | 4.231,33 | ||
| TOTAL | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/03/2026 | 86,35 | Lançada | |
| TOTAL | 86,35 |
