| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 885.21 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG | 7,19 | 6.364,63 |
| 313.87 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 5,95 | 1.867,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 8.232,13 | ||
| 10/03/2026 | Liquidação conforme NF 651 | 8.232,13 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 2265/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 164,64 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 8.067,49 | ||
| TOTAL | 8.232,13 | 8.232,13 | 8.232,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/03/2026 | 164,64 | Lançada | |
| TOTAL | 164,64 |
