| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDEB INFANTIL 70 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha Normal - extra | 1.939,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Folha de Pagamento Folha Normal - extra | 1.939,98 | ||
| 27/02/2026 | complementação 2 folha fev | 1.939,98 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO FUNDEB INFANTIL | 145,49 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.794,49 | ||
| TOTAL | 1.939,98 | 1.939,98 | 1.939,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 27/02/2026 | 145,49 | Lançada | |
| TOTAL | 145,49 |
