| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FORNECIMENTO DE INTERNET P. M. RONDA ALTA CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA DEZ/2025 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. FORNECIMENTO DE INTERNET P. M. RONDA ALTA CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA DEZ/2025 | 99,90 | ||
| 13/01/2026 | Liquidação conforme NF 0905617-3 | 99,90 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 23/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,90 | ||
| 16/01/2026 | equivocado | -99,90 | ||
| 16/01/2026 | equivocado | -99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,90 | |||
