| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2307 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: REF. PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAVA JATO STIHL RE 90 DA UBAS 04 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | MAO DE OBRA Finalidade: REF. PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAVA JATO STIHL RE 90 DA UBAS 04 | 110,00 | ||
| 11/03/2026 | Liquidação conforme NF 53 | 110,00 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2026 JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA - 1000837 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
