| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | ESTOPA RETALHO MALHA | 14,00 | 1.260,00 |
| 7.00 | GEL MECANICO 1900KG Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 50,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | ESTOPA RETALHO MALHA GEL MECANICO 1900KG Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.610,00 | ||
| 15/01/2026 | Liquidação conforme NF 2818 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.610,00 | |||
