| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO DIAS CORTEIS 03958913024 |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | lampada pingo | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | CANO DE AGUA | 250,00 | 250,00 |
| 4.00 | AGUA DESMIRILIZADA | 10,69 | 42,76 |
| 4.00 | ADITIVO PARA RADIADOR | 59,40 | 237,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | lampada pingo CANO DE AGUA AGUA DESMIRILIZADA ADITIVO PARA RADIADOR | 590,36 | ||
| 09/03/2026 | Liquidação conforme NF 1288 | 590,36 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2026 JOAO PEDRO DIAS CORTEIS 03958913024 - 15040 | 590,36 | ||
| TOTAL | 590,36 | 590,36 | 590,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
