| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO DIAS CORTEIS 03958913024 |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPROGRAMAÇÃO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 555,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REPROGRAMAÇÃO MÃO DE OBRA | 2.755,00 | ||
| 09/03/2026 | Liquidação conforme NF 55 | 2.755,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2026 JOAO PEDRO DIAS CORTEIS 03958913024 - 15040 | 2.755,00 | ||
| TOTAL | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
