| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPENSER TOALHEIRO/PORTA PAPEL TOALHA BR INTERFOLHAS NOBRE - Guarita | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | DISPENSER TOALHEIRO/PORTA PAPEL TOALHA BR INTERFOLHAS NOBRE - Guarita | 69,90 | ||
| 25/03/2026 | Liquidação conforme NF 1449 | 69,90 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2026 MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 110111 | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
