| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTSA INTERCAP 25 L | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SOLUPAN DESENGRAXANTE 25 L Finalidade: AQUISICAO DE MATEIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS E VANS DA SECRETARIA MUNIDCIPAL DE SAUDE | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | DETERGENTSA INTERCAP 25 L SOLUPAN DESENGRAXANTE 25 L Finalidade: AQUISICAO DE MATEIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS E VANS DA SECRETARIA MUNIDCIPAL DE SAUDE | 200,00 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação conforme NF 65456534 | 200,00 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2026 DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI - 15060 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
