| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOTOCELULA | 30,00 | 30,00 |
| 5.00 | ABRACADEIRA | 1,00 | 5,00 |
| 3.00 | TAMPAO Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO | 5,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | FOTOCELULA ABRACADEIRA TAMPAO Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO | 50,00 | ||
| 15/01/2026 | Liquidação conforme NF 3496 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
