| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPEAKER 2.0 6W CONEXAO P2 PRETO SP-30BK USB C3 TEC | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | LEITOR DE CARTOES SMARTCARD - CERTIFICADO DIGITAL | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SPEAKER 2.0 6W CONEXAO P2 PRETO SP-30BK USB C3 TEC LEITOR DE CARTOES SMARTCARD - CERTIFICADO DIGITAL | 176,00 | ||
| 09/03/2026 | Liquidação conforme NF 5441 | 176,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2026 SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME - 103547 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
