| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS VALDUGA BOSA |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reembolso acerca de almoço para o Secretário Mateus Valduga Bosa, o mesmo esteve em Frederico Westphalen no dia 09/03/2026 para reunião na Digifred, acompanhado do Responsávepl pelo TI e Fiscal do Contrato Daniel José Manfrin e do Diretor de Trânsito Carlos Antonio Bosa, a reunião ocorreu as 09h:00min, ao retornar foi necessário parar para almoçar, o almoço foi pag pelo Secretário Mateus Valduga Bosa. | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Reembolso acerca de almoço para o Secretário Mateus Valduga Bosa, o mesmo esteve em Frederico Westphalen no dia 09/03/2026 para reunião na Digifred, acompanhado do Responsávepl pelo TI e Fiscal do Contrato Daniel José Manfrin e do Diretor de Trânsito Carlos Antonio Bosa, a reunião ocorreu as 09h:00min, ao retornar foi necessário parar para almoçar, o almoço foi pag pelo Secretário Mateus Valduga Bosa. | 192,00 | ||
| 10/03/2026 | Reembolso acerca de almoço para o Secretário Mateus Valduga Bosa, o mesmo esteve em Frederico Westphalen no dia 09/03/2026 para reunião na Digifred, acompanhado do Responsávepl pelo TI e Fiscal do Contrato Daniel José Manfrin e do Diretor de Trânsito Carlos Antonio Bosa, a reunião ocorreu as 09h:00min, ao retornar foi necessário parar para almoçar, o almoço foi pag pelo Secretário Mateus Valduga Bosa. | 192,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2026 MATEUS VALDUGA BOSA - 11117 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
