| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Agua sanitaria Ativvo 5 litros Finalidade: DESTINADO A LIMPEZA DA ESCOLA VÓ ELMIRA, DEVIDO AO ATRASO DE EMPRESA LICITADA EM ENTREGAR A MERCADORIA HOUVE A NECESSIDADE DE COMPRA EXTERNA, POIS A ESCOLA CONSTA COM SURTO DE VIROSE E NECESSITA DESSE PRODUTO. | 12,99 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Agua sanitaria Ativvo 5 litros Finalidade: DESTINADO A LIMPEZA DA ESCOLA VÓ ELMIRA, DEVIDO AO ATRASO DE EMPRESA LICITADA EM ENTREGAR A MERCADORIA HOUVE A NECESSIDADE DE COMPRA EXTERNA, POIS A ESCOLA CONSTA COM SURTO DE VIROSE E NECESSITA DESSE PRODUTO. | 129,90 | ||
| 11/03/2026 | Liquidação conforme NF 65573150 | 129,90 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2026 DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI - 15060 | 129,90 | ||
| TOTAL | 129,90 | 129,90 | 129,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
