| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1659.81 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG | 7,19 | 11.934,00 |
| 941.68 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - 15 DIAS LETIVOS | 5,95 | 5.603,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - 15 DIAS LETIVOS | 17.537,00 | ||
| TOTAL | 17.537,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.537,00 | |||
