| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO SCARIOT - ME |
| Número do empenho: | 2567 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Tabuas de eucalipto 275x20x2,5m | 10,50 | 2.100,00 |
| 100.00 | Barrotes de eucalipto 12x6x5m Finalidade: MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 30,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Tabuas de eucalipto 275x20x2,5m Barrotes de eucalipto 12x6x5m Finalidade: MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 5.100,00 | ||
| 11/03/2026 | Liquidação conforme NF 65588288 | 5.100,00 | ||
| 13/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2026 ANTONIO SCARIOT - ME - 100008 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
