| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIRENE 220W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MEN DE SÁ | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | SIRENE 220W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MEN DE SÁ | 285,00 | ||
| 24/03/2026 | Liquidação conforme NF 1279 | 285,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2026 FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 103919 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
