| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 2678 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100UN | 19,50 | 585,00 |
| 11.00 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN | 20,15 | 221,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100UN LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN | 806,63 | ||
| 24/03/2026 | Liquidação conforme NF 47706 | 806,63 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2026 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 806,63 | ||
| TOTAL | 806,63 | 806,63 | 806,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
