| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2720 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Férias - competêmcia 03 de 2026 | 9.125,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Folha de pagamento Férias - competêmcia 03 de 2026 | 9.125,70 | ||
| 16/03/2026 | FOLHA FERIAS | 9.125,70 | ||
| 16/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 194,44 | ||
| 16/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 214,70 | ||
| 16/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 701,66 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2720/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.014,90 | ||
| TOTAL | 9.125,70 | 9.125,70 | 9.125,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 16/03/2026 | 194,44 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 16/03/2026 | 214,70 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 16/03/2026 | 701,66 | Lançada | |
| TOTAL | 1.110,80 |
