| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | SETOR DE TRIBUTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Férias - competêmcia 03 de 2026 | 2.280,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Férias Férias - competêmcia 03 de 2026 | 2.280,83 | ||
| 16/03/2026 | FOLHA FERIAS | 2.280,83 | ||
| 16/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS 15%, Setor: FAZENDA E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: FAZENDA TRIBUTOS | 214,22 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.066,61 | ||
| TOTAL | 2.280,83 | 2.280,83 | 2.280,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | 16/03/2026 | 214,22 | Lançada | |
| TOTAL | 214,22 |
