| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOSVÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT FUNDO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento de pagamento Finalidade: Complemento de pagamento referente à estadia do acolhido Jorge Loureiro da Silveira, correspondente a 16 dias do mês de janeiro, no valor de R$ 2.428,00, que não foi contemplado no pagamento anterior da Nota Fiscal apresentada pela instituição. | 2.428,00 | 2.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Complemento de pagamento Finalidade: Complemento de pagamento referente à estadia do acolhido Jorge Loureiro da Silveira, correspondente a 16 dias do mês de janeiro, no valor de R$ 2.428,00, que não foi contemplado no pagamento anterior da Nota Fiscal apresentada pela instituição. | 2.428,00 | ||
| 20/03/2026 | Liquidação conforme NF 272 | 2.428,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2026 LAR DE IDOSOSVÓ MARIA LTDA - 1000798 | 2.428,00 | ||
| TOTAL | 2.428,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
