| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA - ME |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARENITO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA VÓ ELMIRA | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | ARENITO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA VÓ ELMIRA | 260,00 | ||
| 20/03/2026 | ARENITO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA VÓ ELMIRA | 260,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2026 DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA - ME - 103658 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
