| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO BEUX |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A SEERVIÇOS. | 638,72 | 638,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A SEERVIÇOS. | 638,72 | ||
| 20/02/2026 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A SEERVIÇOS. | 638,72 | ||
| 20/02/2026 | 11 | -638,72 | ||
| 23/02/2026 | Liquidação conforme NF 1 | 638,72 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 278/2026 LUIZ PAULO BEUX - 100606 | 638,72 | ||
| TOTAL | 638,72 | 638,72 | 638,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
