| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integração RESCISOES MORO E VANDERLEIA MARÇO 2026 | 937,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Folha de pagamento Integração RESCISOES MORO E VANDERLEIA MARÇO 2026 | 937,07 | ||
| 18/03/2026 | RESCISÃO | 937,07 | ||
| 19/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 937,07 | ||
| 20/03/2026 | RETENÇÃO DE INSS RECISÃO | 41,88 | ||
| 20/03/2026 | Cfe. INSS SERVIDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2787/2026, 100699 - FOLHA DE PAGAMENTO | 41,88 | ||
| 20/03/2026 | REF RETENÇÃO INSS | -41,88 | ||
| 20/03/2026 | Estorno ref. retenção de INSS | -41,88 | ||
| TOTAL | 937,07 | 937,07 | 937,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 20/03/2026 | 41,88 | Lançada | |
| TOTAL | 41,88 |
