| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERAS 1000/20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | COLARINHO PROTETOR DE CAMERA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IQN3A32 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | CAMERAS 1000/20 COLARINHO PROTETOR DE CAMERA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IQN3A32 | 300,00 | ||
| 26/03/2026 | Liquidação conforme NF 65709504 | 300,00 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2026 LEONIR JOSE MENES - MEI - 108365 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
