| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref. a material eletrico - susbtitui empenho 7776/2025 que foi estornado | 2.049,12 | 2.049,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ref. a material eletrico - susbtitui empenho 7776/2025 que foi estornado | 2.049,12 | ||
| 23/03/2026 | Liquidação conforme NF 16991 | 2.049,12 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2026 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - 18789 | 2.049,12 | ||
| TOTAL | 2.049,12 | 2.049,12 | 2.049,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
