| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.09 | DS DIESEL S10 COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLA IVS 8064, QUE DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO QUE ATENDE A LICITAÇÃO HOUVE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO EM OUTRO LOCAL. | 7,89 | 892,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | DS DIESEL S10 COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLA IVS 8064, QUE DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO QUE ATENDE A LICITAÇÃO HOUVE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO EM OUTRO LOCAL. | 892,28 | ||
| 25/03/2026 | Liquidação conforme NF 10389 | 892,28 | ||
| TOTAL | 892,28 | 892,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 892,28 | |||
