| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3082 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CÂMARA DE AR 12.5X80 R.18 | 107,00 | 642,00 |
| 6.00 | CÂMARA DE AR 1400X24 | 141,60 | 849,60 |
| 15.00 | CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FROTA | 91,00 | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | CÂMARA DE AR 12.5X80 R.18 CÂMARA DE AR 1400X24 CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FROTA | 2.856,60 | ||
| TOTAL | 2.856,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.856,60 | |||
