| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.69 | LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA - LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 | 483,66 | 15.327,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA - LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 | 15.327,88 | ||
| 30/03/2026 | Liquidação conforme NF 10011 | 15.327,88 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 3101/2026, 103742 - FERREIRA & DRESCH LTDA - ME | 738,80 | ||
| TOTAL | 15.327,88 | 15.327,88 | 738,80 | |
| SALDO A PAGAR | 14.589,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 30/03/2026 | 738,80 | Lançada | |
| TOTAL | 738,80 |
