| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:EVANDRO PEDRO DE VARGAS - GARGO:OPERADOR I - MATRICULA:8001 | 951,00 | 951,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:EVANDRO PEDRO DE VARGAS - GARGO:OPERADOR I - MATRICULA:8001 | 951,00 | ||
| 15/01/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:EVANDRO PEDRO DE VARGAS - GARGO:OPERADOR I - MATRICULA:8001 | 951,00 | ||
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2026 EVANDRO PEDRO DE VARGAS - 6253 | 951,00 | ||
| TOTAL | 951,00 | 951,00 | 951,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
