| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODCAR COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEIC. AUT. LTDA |
| Número do empenho: | 3383 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANCA TANPA TRASEIRA CACAMBA | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | MOLA DA TRAVA Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO IXC7J28 TAMPA CACAMBA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | TRANCA TANPA TRASEIRA CACAMBA MOLA DA TRAVA Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO IXC7J28 TAMPA CACAMBA | 445,00 | ||
| 30/03/2026 | Liquidação conforme NF 11864 | 445,00 | ||
| 22/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2026 RODCAR COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEIC. AUT. LTDA - 5962 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
