| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2434.31 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG | 7,19 | 17.502,72 |
| 1306.36 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: ref. ao mês de março/2026 | 6,29 | 8.217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: ref. ao mês de março/2026 | 25.719,72 | ||
| 07/04/2026 | Liquidação conforme NF 655 | 25.719,72 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 3429/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 514,39 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 25.205,33 | ||
| TOTAL | 25.719,72 | 25.719,72 | 25.719,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 07/04/2026 | 514,39 | Lançada | |
| TOTAL | 514,39 |
