| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS Finalidade: MATERIAL PAR VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS CAMINHOES | 305,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS Finalidade: MATERIAL PAR VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS CAMINHOES | 1.220,00 | ||
| 09/04/2026 | Liquidação conforme NF 103 | 1.220,00 | ||
| 28/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2026 GS PNEUS E RECAPAGEM - 4727 | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
