| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLUG DE 1/2 | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | BROCA DE VIDEO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ANEL DE CERA Finalidade: MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ESCOLA VÓ ELMIRA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | PLUG DE 1/2 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO BROCA DE VIDEO ANEL DE CERA Finalidade: MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ESCOLA VÓ ELMIRA | 85,00 | ||
| 31/03/2026 | Liquidação conforme NF 3606 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,00 | |||
