| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lenços Umidecidos 1X140 un - Para uso do setor que faz as Identidades (RG) | 9,90 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Lenços Umidecidos 1X140 un - Para uso do setor que faz as Identidades (RG) | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,50 | |||
