| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1422402 | 3.679,08 | 3.679,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1422402 | 3.679,08 | ||
| 07/04/2026 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1422402 | 3.679,08 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 715005 | 3.679,08 | ||
| TOTAL | 3.679,08 | 3.679,08 | 3.679,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
