| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO MUNCIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA - COM SAIDA NO DIA 04/05/26 E RETORNO 07/05/26 | 2.764,00 | 5.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO MUNCIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA - COM SAIDA NO DIA 04/05/26 E RETORNO 07/05/26 | 5.528,00 | ||
| 10/04/2026 | Liquidação conforme NF 01 | 5.528,00 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 5.528,00 | ||
| TOTAL | 5.528,00 | 5.528,00 | 5.528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
