| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM DESTIANDO AO TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA HB PARA CARAZINHO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CREA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | VIAGEM DESTIANDO AO TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA HB PARA CARAZINHO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CREA. | 1.000,00 | ||
| 04/05/2026 | Liquidação conforme NF 394 | 1.000,00 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 3817/2026, 109346 - S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI | 20,00 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2026 S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI - 109346 | 980,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 04/05/2026 | 20,00 | Lançada | |
| TOTAL | 20,00 |
