| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA 2 AMIGOS LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAE 90 OLEO Finalidade: MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHAO SCANIA | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | SAE 90 OLEO Finalidade: MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHAO SCANIA | 750,00 | ||
| 20/05/2026 | Liquidação conforme NF 120 | 750,00 | ||
| 08/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2026 OFICINA MECANICA 2 AMIGOS LTDA - 2728 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
