| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Férias competência Ana Maria e Pamela | 636,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | INSS Férias competência Ana Maria e Pamela | 636,30 | ||
| 17/04/2026 | FOLHA FÉRIAS | 636,30 | ||
| TOTAL | 636,30 | 636,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 636,30 | |||
